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广西壮族自治区生殖医院2020年部门预算

时间: 2020-02-12 14:47来源: 未知作者:  梁璟点击: 
导读:广西壮族自治区生殖医院2020年部门预算

 

第一部分:广西壮族自治区生殖医院概况

、主要职能

开展计划生育技术科学研究、指导和培训,承担省级计划生育手术并发症和残疾儿童终审鉴定工作;开展围绕避孕节育、不孕不育、优生优育的生殖保健服务;按照《医疗机构执业许可证》规定从事相关医疗服务;承担国家规定免费孕前优生健康检查项目、广西省级检验质量控制及孕前优生数据管理工作。

二、机构设置情况

2019年7月我院获自治区党委编办批准更名为广西壮族自治区生殖医院(广西壮族自治区生殖健康研究中心),是广西壮族自治区卫生健康委员会直属公益二类事业单位。目前设有以下科室:生殖医学科、临床科、男性科、麻醉科、检验科、药剂科、影像科、医务科、供应室、病案室、门诊部、护理部、科教科、医院感染管理科、质控科、设备管理科、财务科、人事科、党政办公室、信息宣传科、后勤管理科、保卫科等科室。

 

第二部分:广西壮族自治区生殖医院

2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

 

第三部分:广西壮族自治区生殖医院

2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年部门收入总预算35,703.99万元,同比增加3,558.34万元,同比增长11.07%%。

2020年部门支出总预算35,703.99万元,同比增加3,558.34万元,同比增长11.07%。

增长的主要原因:根据业务发展要求以及依据广西壮族自治区发展和改革委员会《广西壮族自治区发展和改革委员会关于广西人口和计划生育研究中心业务用房项目立项的批复》(桂发改投资[2011]1184号),需使用历年结余进行业务楼主体施工、装修及医技保障综合楼立项、设计。

二、部门收入预算情况说明

2020年部门收入总预算35,703.99万元,同比增加3,558.34万元,同比增长11.07%%。收入增加的主要原因是事业收入安排的资金的增长。按收入来源划分为三类:

(一)一般公共预算拨款393.73万元,同比减少44.11万元,下降11.20%。

(二)未纳入财政专户管理的收入安排的资金23,383.44万元,同比增加3,811.47万元,增长19.47%。

(三)上年结余收入11970.93万元,同比减少209.02万元,1.72%。

三、部门支出预算情况说明

2020年部门支出总预算,35,703.99万元,同比增加3,558.34万元,同比增长11.07%。支出增加的主要原因是中心新业务大楼及医技保障楼的建设进度导致的支出增加。具体支预算数如下:

(一)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1、社会保障和就业支出(类)预算数为30.77万元,占支出总预算0.09%,同比减少9.35万元,增长23.31%,支出减少的主要原因是在编人员减少。

2、卫生健康支出(类)预算数为35,657.84万元,占支出总预算99.87%,同比增加3,569.5万元,增长11.12%,支出增加的主要原因是中心新业务大楼及医技保障楼的后期建设尚未全部完成导致的支出增加。

3、住房保障支出(类)预算数为15.38万元,占支出总预算0.04%,同比减少1.81万元,降低10.53%,支出减少的主要原因是在编人员减少。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1、基本支出预算275.85万元,同比减少23.38万元,降低7.81%。具体明细如下: 

1)工资福利支出预算189.87万元,同比减少22.33万元,降低10.52%。支出增加的原因主要政策性调资。

2)商品和服务支出预算42.75万元,同比减少5.59万元,降低11.56%。

3)对个人和家庭的补助支出预算43.23万元,同比增加4.54万元,增长11.73%。支出增加原因主要是依据政策文件增加离退休人员春节慰问经费、离退休人员生活补助经费等。

2、项目支出预算35,428.14万元,占支出总预算99.22%,同比增加3,581.72万元,增长11.25%。支出增加的主要原因是中心新业务大楼及医技保障楼的建设进度导致的支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)2020年部门财政拨款收入预算349.62万元,同比减少44.11万元,下降11.20%。其中一般公共预算拨款收入预算349.62万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。财政拨款收入增减原因主要有三个:

1、根据计划生育特殊家庭再生育试点项目实际实施和历年结余情况,减少一般公共预算拨款10.00万。

2、在编人员的相关拨款经费减少25.11万元。

3、重大公共卫生专项经费减少9元万

二)2020年部门财政拨款支出预算349.62万元,同比减少44.11万元,下降11.20%。其中一般预算拨款支出预算349.62万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算349.62万元,同比减少44.11万元,下降11.20%。具体明细如下:

(一)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1、社会保障和就业支出(类)预算数为20.51万元,同比减少8.15万元,下降28.45%。支出减少的主要原因是在编人员减少。

2、卫生健康支出(类)预算数为313.73万元,同比减少34.15万元,下降9.82%。支出减少的原因主要是计划生育特殊家庭再生育试点项目经费根据项目实际实施和历年结余情况压减了项目经费,重大公共卫生专项经费减少。

3、住房保障支出(类)预算数为15.38万元,同比减少1.81万元,降低10.53%。支出增加的主要原因是政策性调资。

(二)按支出结构分类划分,共分为2类,其中:

 1、基本支出预算238.62万元,同比减少25.11万元,降低9.52%。其中:

1)工资福利支出预算174.47万元,同比减少26.27万元,降低13.09%。支出减少的主要原因是在编人员减少。

2)商品和服务支出预算42.75万元,同比增加0.17万元,增长0.04%。支出增加的主要原因是由于公务车辆运行维护费支出的增加。

3)对个人和家庭的补助支出预算21.40万元,同比增加0.99万元,增长4.85%。支出增加的主要原因是政策性调资。

2、项目支出预算111万元,同比减少19万元,下降14.62%。项目支出减少的主要原因是计划生育特殊家庭再生育试点项目经费根据项目实际实施和历年结余情况压减了项目经费,重大公共卫生专项经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算238.62万元,其中人员经费支出预算195.87万元,公用经费支出预算42.75万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算10.08万元,同比增加0.36万元,增长3.70%,增加的主要原因是公车运行维护费支出的增加。支出预算明细如下:

因公出国(境)经费支出预算0万元,同比无变化。

公务接待费支出预算0.32万元,同比无变化。

公务用车购置费支出预算0万元,同比无变化。

公务用车运行维护费支出预算9.76万元,同比增加0.36万元,增长3.83%,增加的主要原因是公务车辆运行维护费支出的增加。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算安排。

九、政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算14,567.32万元,同比减少7,611.91万元,下降34.32%。政府集中采购预算593.22万元,占政府采购预算4.07%,同比增加205.32万元,增长52.93%;分散采购预算13,974.10万元,占政府采购预算95.93%,同比增加13,591.29万元,增长4,133.49%。主要原因是根据桂财采(2019)72号《广西政府集中采购目录及标准》(2020年版)重新修编政采项目。

 

 

 

 

广西壮族自治区生殖医院

                             2020年2月11日

 

广西壮族自治区生殖医院2020年部门预算公开表

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